Предложения по сбытовой надбавке на 2016 год
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» - ОАО «ТОСК»
на 2016 год
Раздел 1. Информация об организации
Сокращенное наименование: ОАО «ТОСК»
Место нахождения: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
Фактический адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
ИНН: 6829017247
КПП: 682950001
Ф.И.О. руководителя: генеральный директор - Каширский Валерий Александрович
Адрес электронной почты: tosk@tosk.tmb.ru
Контактный телефон: (4752) 71-90-36
Факс: 71-90-36
Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующего поставщика
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
|
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
|
1. |
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего |
|
1 310 567,0 |
1 276 710,5 |
1 243 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
населению и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс. кВт.ч. |
473 213,0 |
479 100,0 |
483 400,0 |
|
|
1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
473 213,0 |
479 100,0 |
483 400,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
237 830,6 |
239 574,5 |
243 000,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
235 382,4 |
239 525,5 |
240 400,0 |
|
|
1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
тыс. кВт.ч. |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
405 974,1 |
411 535,0 |
414 732,0 |
|
|
1.1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
405 974,1 |
411 535,0 |
414 732,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
204 152,8 |
205 785,0 |
208 481,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
201 821,3 |
205 750,0 |
206 251,0 |
|
|
1.1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.4. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
47 051,3 |
47 432,0 |
47 898,0 |
|
|
1.1.4.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
47 051,3 |
47 432,0 |
47 898,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
23 470,0 |
23 718,0 |
24 078,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
23 581,3 |
23 714,0 |
23 820,0 |
|
|
1.1.4.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.5. |
население, проживающее в сельских населенных пунктах |
тыс. кВт.ч. |
20 187,6 |
20 133,0 |
20 770,0 |
|
|
1.1.5.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
20 187,6 |
20 133,0 |
20 770,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
10 207,8 |
10 067,0 |
10 441,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
9 979,8 |
10 066,0 |
10 329,0 |
|
|
1.1.5.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.6. |
потребители, приравненные к населению, - всего |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.6.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.6.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2. |
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. кВт.ч. |
633 338,3 |
613 484,6 |
575 474,1 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. кВт.ч. |
136 409,1 |
60 350,0 |
58 534,4 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
70 600,7 |
26 297,0 |
25 080,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
65 808,4 |
34 053,0 |
33 454,4 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. кВт.ч. |
147 582,0 |
68 058,0 |
65 919,1 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
70 877,5 |
32 845,0 |
31 325,1 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
76 704,5 |
35 213,0 |
34 594,0 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
283 980,0 |
227 517,0 |
220 277,2 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
139 914,2 |
112 917,0 |
107 691,7 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
144 065,8 |
114 600,0 |
112 585,5 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
65 367,2 |
257 559,6 |
230 743,4 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
37 157,5 |
136 136,5 |
120 394,8 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
28 209,7 |
121 423,1 |
110 348,6 |
|
|
1.3. |
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. кВт.ч. |
204 015,7 |
184 125,9 |
184 125,9 |
|
|
|
в первом полугодии |
тыс. кВт.ч. |
96 653,7 |
90 808,0 |
90 808,4 |
|
|
|
во втором полугодии |
тыс. кВт.ч. |
107 362,0 |
93 317,9 |
93 317,5 |
|
|
2. |
Количество обслуживаемых договоров - всего |
|
142,644 |
144,325 |
145,525 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
с населением и приравненными к нему категориями потребителей |
тыс. штук |
135,019 |
136,700 |
137,900 |
|
|
2.2. |
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. штук |
7,619 |
7,619 |
7,619 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. штук |
6,868 |
6,868 |
6,868 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. штук |
0,611 |
0,611 |
0,611 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. штук |
0,130 |
0,130 |
0,130 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. штук |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
2.3. |
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. штук |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
|
3. |
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего |
|
156 928 |
158 633 |
159 883 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
по населению и приравненными к нему категориями потребителей |
штук |
139 695 |
141 400 |
142 650 |
|
|
3.2. |
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
штук |
17 233 |
17 233 |
17 233 |
|
|
|
менее 150 кВт |
штук |
14 935 |
14 935 |
14 935 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
штук |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
штук |
389 |
389 |
389 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
штук |
126 |
126 |
126 |
|
|
4. |
Количество точек подключения |
штук |
155 822 |
155 822 |
155 822 |
|
|
5. |
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика |
тыс. рублей |
291 808,0 |
223 996,5 |
432 631,8 |
|
|
6. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
274 |
275 |
275 |
|
|
6.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
37,471 |
26,877 |
44,206 |
|
|
6.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
ОТС в электроэнергетике на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г.; |
ОТС в электроэнергетике на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г.; |
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г.; |
|
|
7. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
тыс. рублей |
35 775,0 |
46 307,0 |
48 732,1 |
|
|
8. |
Резерв по сомнительным долгам |
тыс. рублей |
51 148,9 |
3 253,9 |
71 606,4 |
|
|
9. |
Необходимые расходы из прибыли |
тыс. рублей |
963,5 |
476,9 |
996,3 |
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
11. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) |
процент |
1,3% |
|
|
|
|
12. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
|
|
|
|
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
| N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|||
|
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
|||
|
|
Для гарантирующих поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей |
руб./МВт.ч |
227,26 |
243,73 |
243,73 |
293,58 |
293,58 |
491,18 |
|
2 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии" |
руб./МВт.ч |
140,85 |
144,77 |
144,77 |
138,54 |
138,54 |
517,31 |
|
3 |
доходность продаж для прочих потребителей: |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 150 кВт |
процент |
15,77 |
15,61 |
15,61 |
15,77 |
15,77 |
15,77 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
процент |
14,49 |
14,34 |
14,34 |
14,49 |
14,49 |
14,49 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
процент |
9,87 |
9,77 |
9,77 |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
|
|
не менее 10 МВт |
процент |
5,77 |
5,71 |
5,71 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |