Предложения по сбытовой надбавке на 2017 год
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» - ОАО «ТОСК»
на 2017 год
Раздел 1. Информация об организации
Сокращенное наименование: ОАО «ТОСК»
Место нахождения: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
Фактический адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
ИНН: 6829017247
КПП: 682950001
Ф.И.О. руководителя: генеральный директор - Каширский Валерий Александрович
Адрес электронной почты: tosk@tosk.tmb.ru
Контактный телефон: (4752) 71-90-36
Факс: 71-90-36
Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующего поставщика
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
|
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утверждённые на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
|
1. |
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего |
|
1 282 667,5 |
1 231 000,0 |
1 214 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
населению и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс. кВт.ч. |
477 266,9 |
473 298,0 |
489 870,0 |
|
|
1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
477 266,9 |
473 298,0 |
489 870,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
242 872,6 |
237 921,9 |
248 000,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
234 394,3 |
235 376,1 |
241 870,0 |
|
|
1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
396 531,7 |
396 346,0 |
407 008,0 |
|
|
1.1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
396 531,7 |
396 346,0 |
407 008,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
201 311,9 |
199 720,9 |
205 561,9 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
195 219,8 |
196 625,1 |
201 446,1 |
|
|
1.1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.4. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
48 605,0 |
46 580,0 |
49 886,0 |
|
|
1.1.4.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
48 605,0 |
46 580,0 |
49 886,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
24 963,3 |
23 262,0 |
25 490,3 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
23 641,7 |
23 318,0 |
24 395,7 |
|
|
1.1.4.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.5. |
население, проживающее в сельских населенных пунктах |
тыс. кВт.ч. |
20 827,7 |
20 189,0 |
21 377,3 |
|
|
1.1.5.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
20 827,7 |
20 189,0 |
21 377,3 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
10 634,1 |
10 211,0 |
10 858,6 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
10 193,6 |
9 978,0 |
10 518,7 |
|
|
1.1.5.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.6. |
потребители, приравненные к населению, - всего |
тыс. кВт.ч. |
11 302,5 |
10 183,0 |
11 598,7 |
|
|
1.1.6.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
11 302,5 |
10 183,0 |
11 598,7 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
5 963,3 |
4 728,0 |
6 089,2 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
5 339,2 |
5 455,0 |
5 509,5 |
|
|
1.1.6.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2. |
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. кВт.ч. |
607 182,8 |
588 773,9 |
555 201,7 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. кВт.ч. |
139 674,3 |
71 834,2 |
63 101,7 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
76 519,0 |
35 706,8 |
32 471,2 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
63 155,3 |
36 127,4 |
30 630,5 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. кВт.ч. |
144 973,5 |
65 919,1 |
66 100,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
76 477,2 |
31 325,1 |
33 500,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
68 496,3 |
34 594,0 |
32 600,0 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
267 218,3 |
220 277,2 |
208 000,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
134 211,3 |
107 691,7 |
106 000,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
133 007,0 |
112 585,5 |
102 000,0 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
55 316,3 |
230 743,4 |
218 000,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
27 746,3 |
120 394,8 |
118 500,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
27 570,0 |
110 348,6 |
99 500,0 |
|
|
1.3. |
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. кВт.ч. |
198 217,9 |
168 928,1 |
168 928,3 |
|
|
|
в первом полугодии |
тыс. кВт.ч. |
95 223,9 |
79 530,0 |
79 528,8 |
|
|
|
во втором полугодии |
тыс. кВт.ч. |
102 993,9 |
89 398,1 |
89 399,5 |
|
|
2. |
Количество обслуживаемых договоров - всего |
|
156 007 |
156 109 |
157 109 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
с населением и приравненными к нему категориями потребителей |
тыс. штук |
148 398 |
148 500 |
149 500 |
|
|
2.2. |
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. штук |
7 603 |
7 603 |
7 603 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. штук |
7 263 |
7 263 |
7 263 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. штук |
283 |
283 |
283 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. штук |
52 |
52 |
52 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. штук |
5 |
5 |
5 |
|
|
2.3. |
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. штук |
6 |
6 |
6 |
|
|
3. |
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего |
|
169 543 |
170 000 |
171 000 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
по населению и приравненными к нему категориями потребителей |
штук |
151 638 |
151 638 |
151 638 |
|
|
3.2. |
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
штук |
17 905 |
17 905 |
17 905 |
|
|
|
менее 150 кВт |
штук |
16 880 |
16 880 |
16 880 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
штук |
864 |
864 |
864 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
штук |
131 |
131 |
131 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
штук |
30 |
30 |
30 |
|
|
4. |
Количество точек подключения |
штук |
167 019 |
167 500 |
168 000 |
|
|
5. |
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика |
тыс. рублей |
281 605,4 |
223 046,6 |
416 607,7 |
|
|
6. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
275 |
275 |
275 |
|
|
6.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
38,9 |
28,9 |
45,6 |
|
|
6.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
ОТС в электроэнергетике на 2013-2015г.г. от 18.03.2013г. |
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г. |
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г. |
|
|
7. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
тыс. рублей |
55 118,5 |
49 552,9 |
62 583,7 |
|
|
8. |
Резерв по сомнительным долгам |
тыс. рублей |
2 824,8 |
2 877,7 |
75 100,4 |
|
|
9. |
Необходимые расходы из прибыли |
тыс. рублей |
6 258,4 |
6 242,2 |
9 412,1 |
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
-1 148,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) |
процент |
-0,4% |
0,0 |
0,0 |
|
|
12. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
|
|
|
|
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
| N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|||
|
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
|||
|
|
Для гарантирующих поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей |
руб./МВт.ч |
243,73 |
293,58 |
293,58 |
191,82 |
191,82 |
651,72 |
|
2 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии" |
руб./МВт.ч |
144,77 |
96,7 |
96,7 |
154,44 |
154,44 |
443,12 |
|
3 |
доходность продаж для прочих потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 150 кВт |
процент |
15,61 |
15,77 |
15,77 |
15,45 |
15,45 |
15,73 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
процент |
14,34 |
14,49 |
14,49 |
14,19 |
14,19 |
14,45 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
процент |
9,77 |
9,87 |
9,87 |
9,66 |
9,66 |
9,84 |
|
|
не менее 10 МВт |
процент |
5,71 |
5,77 |
5,77 |
5,66 |
5,66 |
5,76 |