Предложения по сбытовой надбавке на 2018 год
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» - ОАО «ТОСК»
на 2018 год
Раздел 1. Информация об организации
Сокращенное наименование: ОАО «ТОСК»
Место нахождения: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
Фактический адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, 10
ИНН: 6829017247
КПП: 682950001
Ф.И.О. руководителя: генеральный директор - Каширский Валерий Александрович
Адрес электронной почты: tosk@tosk.tmb.ru
Контактный телефон: (4752) 71-90-36
Факс: 71-90-36
Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующего поставщика
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
|
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утверждённые на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
|
1. |
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего |
|
1 296 592,8 |
1 250 080 |
1 269 630 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
населению и приравненным к нему категориям потребителей |
тыс. кВт.ч. |
490 622 |
490 400 |
493 300 |
|
|
1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
490 622 |
490 400 |
493 300 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
246 243,4 |
248 260 |
247 500 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
244 378,6 |
242 140 |
245 800 |
|
|
1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе: |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
407 376,1 |
407 487 |
409 600 |
|
|
1.1.1.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
407 376,1 |
407 487 |
409 600 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
204 425,3 |
205 812 |
205 469 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
202 950,8 |
201 675 |
204 131 |
|
|
1.1.1.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.4. |
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками |
тыс. кВт.ч. |
50 357,1 |
50 265 |
50 632 |
|
|
1.1.4.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
50 357,1 |
50 265 |
50 632 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
25 298,7 |
25 810 |
25 428 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
25 058,4 |
24 455 |
25 204 |
|
|
1.1.4.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.5. |
население, проживающее в сельских населенных пунктах |
тыс. кВт.ч. |
21 752 ,8 |
21 401 |
21 871 |
|
|
1.1.5.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
21 752 ,8 |
21 401 |
21 871 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
11 020,5 |
10 871 |
11 077 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
10 732,3 |
10 530 |
10 795 |
|
|
1.1.5.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.6. |
потребители, приравненные к населению, - всего |
тыс. кВт.ч. |
11 136,1 |
11 247 |
11 197 |
|
|
1.1.6.А. |
в пределах социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
11 136,1 |
11 247 |
11 197 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
5 499,0 |
5 767 |
5 527 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
5 637,1 |
5 480 |
5 670 |
|
|
1.1.6.Б. |
сверх социальной нормы |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2. |
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. кВт.ч. |
602 563,0 |
588 756,1 |
605 406,1 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. кВт.ч. |
143 012,4 |
135 372,9 |
143 645,7 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
72 551,1 |
73 629,3 |
71 817,5 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
70 461,3 |
61 743,6 |
71 828,2 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. кВт.ч. |
138 192,5 |
140 554,2 |
138 820,2 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
69 569,1 |
73 589,1 |
68 865,6 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
68 623,4 |
66 965,1 |
69 954,6 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
265 284,6 |
259 176,5 |
266 647,4 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
128 200,5 |
129 142,8 |
126 904,1 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
137 084 |
130 033,7 |
139 743,3 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. кВт.ч. |
56 073,6 |
53 652,5 |
56 292,8 |
|
|
|
первое полугодие |
тыс. кВт.ч. |
29 433,4 |
26 698,9 |
29 135,8 |
|
|
|
второе полугодие |
тыс. кВт.ч. |
26 640,2 |
26 953,6 |
27 157,0 |
|
|
1.3. |
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. кВт.ч. |
203 407,7 |
170 923,9 |
170 923,9 |
|
|
|
в первом полугодии |
тыс. кВт.ч. |
96 916,6 |
85 037 |
85 037,0 |
|
|
|
во втором полугодии |
тыс. кВт.ч. |
106 491,2 |
85 886,9 |
85 886,9 |
|
|
2. |
Количество обслуживаемых договоров - всего |
тыс. штук |
157,696 |
157,109 |
157,700 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
с населением и приравненными к нему категориями потребителей |
тыс. штук |
149,412 |
149,500 |
149,500 |
|
|
2.2. |
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
тыс. штук |
8,278 |
7,603 |
8,282 |
|
|
|
менее 150 кВт |
тыс. штук |
7,866 |
7,263 |
7,860 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
тыс. штук |
0,389 |
0,283 |
0,390 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
тыс. штук |
0,022 |
0,052 |
0,030 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
тыс. штук |
0,001 |
0,005 |
0,002 |
|
|
2.3. |
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях |
тыс. штук |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
|
3. |
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего |
штук |
171 054 |
171 000 |
171 100 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
по населению и приравненными к нему категориями потребителей |
штук |
152 661 |
151 638 |
153 000 |
|
|
3.2. |
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям |
штук |
18 393 |
17 905 |
18 410 |
|
|
|
менее 150 кВт |
штук |
17 352 |
16 880 |
17 355 |
|
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
штук |
975 |
864 |
980 |
|
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
штук |
54 |
131 |
60 |
|
|
|
не менее 10 МВт |
штук |
12 |
30 |
15 |
|
|
4. |
Количество точек подключения |
штук |
170 469 |
168 000 |
170 480 |
|
|
5. |
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика |
тыс. рублей |
334 201,5 |
250 719 |
462 584,5 |
|
|
6. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
279 |
279 |
279 |
|
|
6.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного работника |
тыс. рублей на человека |
42,7 |
30,3 |
47,6 |
|
|
6.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |
|
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г. |
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г. |
ОТС в электроэнергетике на 2016-2018г.г. от 22.12.2014г. |
|
|
7. |
Проценты по обслуживанию кредитов |
тыс. рублей |
59 162,2 |
58 716,1 |
64 391,1 |
|
|
8. |
Резерв по сомнительным долгам |
тыс. рублей |
33 865,3 |
16 378,1 |
82 788,6 |
|
|
9. |
Необходимые расходы из прибыли |
тыс. рублей |
8 515,2 |
6 649,5 |
7 818,8 |
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
-12 788,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) |
процент |
-0,3% |
0,0 |
0,0 |
|
|
12. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения) |
|
|
0,0 |
0,0 |
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"
| N п/п |
Наименование показателей |
Единица измере-ния |
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, увтверждённые на базовый период |
Предложения на расчетный период регулирования |
|||
|
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
1-е полугодие |
2-е полугодие |
|||
|
|
Для гарантирующих поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей |
руб./МВт.ч |
293,58 |
191,82 |
191,82 |
274,41 |
274,41 |
561,77 |
|
2 |
величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии" |
руб./МВт.ч |
96,7 |
154,44 |
154,44 |
141,49 |
141,49 |
502,68 |
|
3 |
доходность продаж для прочих потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
менее 150 кВт |
процент |
15,77 |
15,45 |
15,45 |
15,77 |
15,77 |
15,45 |
|
|
от 150 кВт до 670 кВт |
процент |
14,49 |
14,19 |
14,19 |
14,49 |
14,49 |
14,19 |
|
|
от 670 кВт до 10 МВт |
процент |
9,87 |
9,66 |
9,66 |
9,87 |
9,87 |
9,66 |
|
|
не менее 10 МВт |
процент |
5,77 |
5,66 |
5,66 |
5,77 |
5,77 |
5,66 |